仓库管理制度及流程范本（仓库管理通用制度）

4.3仓库管理通用制度（一）

4.3.1 卫生管理标准

4.3.1.1 备件存放仓库做到清洁卫生，备件表面无明显灰尘。

4.3.1.2 需要进行封蜡或油润的备件，在清理卫生时，不要破坏保护膜，一旦发现锈斑要及时进行封蜡或油润处理。

4.3.1.3 仓库的地面卫生每天打扫和拖试一遍，并保持地面无明显的水痕及擦拭痕迹。

4.3.1.4 仓库其他物品设施的卫生清理标准执行三室管理要求。

4.3.1.5 每周对仓库内的所有的备品备件和货架擦拭一遍，所有的备件表面要保持清洁，不能有灰尘和油污。

4.3.1.6 库房内应保持适当通风，消除异味。

4.3.1.7 每年春季对各仓库喷洒一次巴氏消毒液进行消毒。

4.3.1.8 根据上级要求定期放置灭鼠药，消除各种有害生物的污染。

4.3.2 物品摆放标准

4.3.2.1 物品摆放根据使用频率，由近及远，根据物品重量，由上到下，由轻到重，根据规格大小由上到下，由小到大，根据物品类别由同类到同系统等标准，严格分门别类，严禁互相掺杂。

4.3.2.2 化学物品，必须设置专门区域，明确进行标示，并按规定码放。

4.3.2.3 根据车间实际情况，调整仓库空间布局，做到库存总体合理，包括仓库内物品区域划分明确，备件摆放整齐、规范，能上架的一律上架，只能堆放在地面上的必须整齐、规范。

4.3.2.4 对于较大或不规则物品可以制作专用货架，定置存放。

4.3.2.5 仓库货架摆放要整齐，由远及近，由低到高，取放各种物品时不互相干扰，预留取用通道，并力求美观，货架表面要进行裱漆处理。

4.3.2.6 物品摆放定置后，要在库房进门明显处悬挂库房整体物资定置图，库房管理制度，防火管理制度。

4.3.2.7 各种物品摆放定置后，要就近在明显处所规范的悬挂物品标牌，明确标注物品名称、型号、编码等信息。

4.3.2.8 仓库的新旧物资要明确分类，定期清除仓库内的废品废物，没有使用价值或长期不用的物品要按《照废旧物资淘汰管理办法》处理。

4.3.3 物资计划制定要求

4.3.3.1 物资计划以满足生产需求为前提，合理分配资金，同时兼顾物资的应急储备。

4.3.3.2 物资计划的制定主要依据历史物资消耗周期，物资库存数量、生产需求计划、物资急需情况、物资供应周期等信息。

4.3.3.3 每日根据消耗，随时对各库房的各种物资的消耗进行逐项统计，确保统计及时，准确，为物资计划制定积累原始数据。

4.3.3.4 每周对在帐物资进行一次领进与消耗统计，消除领取遗漏和入库无帐等管理疏漏现象。

4.3.3.5 每月进行一次总成本分析，全面掌握各种物资消耗的规律，突变物资消耗要进行专项分析，避免物资走向不明。

4.3.3.6 各种物资信息积累及分析主要由成本管理员汇总各班班长及其他管理人员对各种物资消耗的信息反馈，以及处置各物资消耗统计的结果，以日常积累为主，确保计划的准确率。

4.3.3.7 根据公司各种物资提报时间要求，费用要求，提报文件格式要求，提报时间要求等标准，由成本员负责编制各种物资计划，同时经车间主任审核后提报主管科室。

4.3.4物资入库要求

4.3.4.1 根据物资管理规定，物资验收合格后按照规定的库房和位置进行入库。

4.3.4.2 按照物资验收程序，物资入库分为新购物资、修复物资和外厂修复物资三种。

4.3.4.3 根据不同物资，物资入库前仓库管理员要通知物资验收员进行物资验收，确认物资质量合格。

4.3.4.4 物资验收要分类进行，各种物资验收选派专业人员负责。

4.3.4.5 物资验收合格后，有班组仓库保管员根据物资类别将物资放置到归属的库房内。

4.3.4.6 在物资验收过程中如果物资验收不符合质量标准，验收员要将物资出现的问题反馈到有关负责人员。物资不得入库。

4.3.4.7 物资入库后，将物资按照标准整理摆放整齐，对号入座，不得随便堆放。

4.3.4.8 物资归位后，仓库管理员要将物资入库数量按照台账记录标准进行统计入册。

4.3.4.9 物资入库完成后，仓库管理员要将仓库入库的物资明显反馈到车间成本员处，由成本员在台账中进行填补。

4.3.4.10 物资入库要严格执行物资管理程序和物资验收标准，确保物资质量的到位。

4.3.5重点备件入库验收程序及标准

4.3.5.1 目的：为了更好的确保备件质量到位，满足设备备件供应的质量需求，理顺备件管理程序，落实管理到位；特制定本方案。

4.3.5.2 具体验收分工：由检修主管主抓备件管理，由车间安技室指定人员（成本员）负责质量监控和抽检，有检修班具体组织实施，班组根据备件类别确定验收人员。

4.3.5.3 备件验收范围：新领进的备件，外厂修复返回后备件，修旧利废的备件。

4.3.5.4 验收标准：在设备需要更换备件时，更换人员必须再次对备件进行外观和起机后性能验收。验收情况及时反馈给生产组长，生产组长建立好记录。

4.3.5.5 具体验收要求：

4.3.5.5.1 新备件：由成本员负责验收工作的整体组织，必须逐项逐个进行外观验收，并进行入库时间的必要标注；性能验收采取使用跟踪的方式，由班组仓库管理员明确标准该备件的使用部位，一旦出现质量问题，进行解体检查，同时与主管部门及供应商进行联系协调处理。

4.3.5.7.5.2 外厂修复的备件：由成本员负责验收工作的整体组织，必须逐项逐个进行外观验收；以装车验收的方式为主进行验收，验收合格后进行入库时间的必要标注。

4.3.5.7.5.3 修旧利废的备件：由组长负责验收工作的整体组织，必须逐项逐个进行外观验收；以装车验收的方式为主进行验收，验收合格后依据工时标准开据工时，规范入库。

4.3.6物资出库登记要求

4.3.6.1 物资库实行专人管理、物资发放实行专人控制、专项登记、定时分析统计，其他人员一律不允许擅自领取物资。

4.3.6.2 职工领取普通常用物资时要向保管员说明物资名称，数量、用途、车号、设备状态等，保管员要做好记录，并登记领取人员姓名。

4.3.6.3 领取较大物资、特种物资、贵重物资时要经过成本员的同意，必要时上报车间主管人员确认，后按照流程进行发放。

4.3.6.4 物资领取要求先旧件，后新件领取原则；所有领取物资如有剩余要及时的退还到仓库保管员处。

4.3.6.5 每周五保管员要将一周的物资领取情况以书面的形式反馈的车间成本员处。

4.3.6.6 仓库管理员每月要统计好物资消耗情况，根据统计情况及时的提报下月物资购进计划意向。

4.3.6.7 成本员每月要分析物资消耗情况，并通报车间委会，为计划提报提供依据。

4.3.6.8 所有新物资的领取必须经过成本员的不同方式批准，否则保管员一律不允许发放。

4.3.6.9 各负责人员要严格履行各自职责，对于执行不到位的责任人考核50元。

4.3.7物资库存量反馈管理及标准设定

4.3.7.1 备件根据提报计划时间，每月备件供应商不定期将所需备件送达公司备件仓库。

4.3.7.2 为了确保备件的及时供应和备件管理，设备部分备件统一由车间成本员设立备件安全数值。（在无特殊情况下备件要始终达到规定的安全数值内）。

4.3.7.3 班组仓库管理员每天在发放备件时，要随时掌握备件安全数值和备件消耗数量，便于及时上报领进。

4.3.7.4 在备件发放中，当备件接近或低于安全数值后，班组仓库管理员要及时将需要补充的备件上报给车间成本员。

4.3.7.5 车间成本员掌握所需补充备件后，根据部材料领取规定及时到部材料库领取所需备件。

4.3.7.6 特殊情况，如果所补充的备件部材料库也已无库存，提报备件计划又未能及时到位。车间成本员要及时回馈给班组仓库管理员，由仓库管理员严格控制备件发放。对于急需备件，车间成本员可以启动应急库。车间成本员根据备件管理的程序及时联络部级备件管理部门，由管理人员催促备件供应商备件的及时到位。

4.3.7.7 安全库存量的设定依据备件周转周期、突发故障周期、部件检修周期等经验值进行设定，并根据实际库存量每年进行一次调整，主要是消除物资短缺造成的生产告急。

4.3.7.8 安全库存量的数值标准在电子版备件库存量中，由成本员负责。

4.3.8 物资淘汰管理标准

4.3.8.1 设备所有物资的更换需要建立台帐记录，台帐存放于生产组长处。

4.3.8.2 设备主管负责淘汰物资的审批、存储、清理等组织工作。

4.3.8.3 除易耗件以外的全部物资的淘汰，均须履行物资淘汰管理手续。

4.3.8.3 设备更换下的物资，必须经过生产组长检验、确认，在对可以使用的小零件进行分解保管后，填报淘汰表。

4.3.8.4 对于淘汰的部件，生产组长建立定置管理地点，车间安技室每周进行一次检验，确认可以淘汰并签署意见后，生产组长可以对淘汰物资进行销毁处理。

4.3.8.5 对于能够使用的小零件，建立定置存放点，并合理安排修复。

4.3.8.6 生产组长每周通报上周设备使用物资情况、更换后的物资管理情况。

4.3.8.7 不认真履行物资淘汰手续，出现一次随意丢弃物资的现象，考核责任人20~100元。

4.3.8.8 生产组长不认真履行物资淘汰手续，对于能够使用的小零件不及时安排回收，对于能够使用的部件不认真确认，每出现一次考核20~100元。

4.3.9备件修旧利废管理标准

4.3.9.1 目的：为了降低成本，实现备品备件的再修复再利用。

4.3.9.2 适用范围：本规定适用于车间检修班

4.3.9.3 修复范围：1、发动机备件；2、电气备件；3、制动备件等

4.3.9.4 修复方式：1、专人负责修理；2、指定人员负责修理；3、更换人员负责修复。

4.3.9.5 修复程序：

4.3.9.5.1 设备上所有更换下的备件统一由生产组长按照备件特性进行分类负责存储、摆放和组织修复工作，每月定期统计一次。

4.3.9.5.2 根据备件的存储数量，生产组长根据日检修计划合理的向班长提报备件检修计划，由班长及时的协调备件检修人员，生产组长负责组织安排。

4.3.9.5.3 修复备件原则，对一般性备件（如缸头），每名职工都能检修的备件根据人员安排由生产组长指派人员进行修理；特殊备件如（电气备件），在大部分职工不能操作的情况下班组安排专人负责修理；对于更换下来的急需备件或没有替补备件时，由更换人员负责现场检修。

4.3.9.5.4 验收程序，备件修复人员为第一备件验收员，对备件的外观、内部构造、尺寸、损坏部件更换、油脂、紧固程度等修复的过程进行全过程的验收确认。生产组长为第二验收人，对备件修复的全过程进行质量监控和配合修复人员进行性能试验。备件综合性试验时，生产组长负责组织，根据验收人员划分和备件修复的类型安排验收人员验收，生产组长做好协助和记录。

4.3.9.5.5 修旧备件验收标准，对于有校验台的修复完后可直接进行校验，对于没有试验台的检修后备件，班组分别安排专业能力较强的检修人员进行验收。

4.3.9.5.6 在验收中对于不合格的备件，要责令备件修复人员重新返修，生产组长做好记录，并协助修理人员确认故障处所备案，以备下次备件修复时借鉴。

4.3.9.5.7 备件修复合格后，统一由生产组长负责安排备件放置位置，并做好标签和记录。

4.3.9.5.8 对于备件中遇到的任何问题，统一由生产组长负责协调解决。

4.3.9.5.9 对当月更换下来的备件，除当时无能力修复除外，其余在没有特出情况下当月必须修复完毕，生产组长每月月底做好统计。

4.3.9.6 奖励机制：

4.3.9.6.1 对于一般性备件修复合格后，统一由生产组长负责统计数量反馈到班长处，有班长根据修复的备件情况给修复人员开出工时。

4.3.9.6.2 对于特殊备件，只有专人能修复的备件，待备件修复合格后，班组采取双倍工时进行奖励；

4.3.9.6.3 对于以往不能修复的备件，如职工能进行修复待修复合格后，首次班组采取经济奖励的方式对修复人员进行50～100元的经济奖励，并上报安技室，作为评比技师等奖励的条件；

4.3.9.6.4 对于解决较大的备件检修难题人员，班组将上报车间进行经济奖励。

4.3.9.7 考核

4.3.9.7.1 对于不服从班组工作安排的将对责任人考核50元；对于工作中敷衍了事，不能认真对待工作的班组对责任人考核50元。

4.3.9.7.2 以上上班组制定的备件修复管理规定，希望全体职工以班组工作大局为重，为班组降成本工作做出自己的贡献。

4.3.10 仓库防火管理标准

4.3.10.1 库房属重点防火区域，专人负责管理，无关人员禁止入内。

4.3.10.2 进入库房，禁止携带火种，禁止吸烟，禁止动用明火。

4.3.10.3 库房内应保持良好的通风，并使用防爆电器。

4.3.10.4 库房必须配备一定数量、合格的消防器材，不允许损坏和挪用。

4.3.10.5 库房管理人员要严格执行操作规程，严禁物料相互碰撞、摩擦，以免产生火花。

4.3.10.6 库房管理人员应定期对库房消防器材、照明设施进行检查，对卫生进行清理，发现问题及时处理并上报有关领导。

4.3.10.7 库房管理人员应随时对库房进行巡检，发现险情果断采取措施，及时进行上报。制止他人危及库房防火安全的现象，消除各类隐患，防止火灾事故发生。

4.3.10.8 火灾救援电话：119。

4.3.11 检查考核标准

4.3.11.1 管理考核标准：对于不认真履行库房管理标准的管理人员，按管理违章考核。

4.3.11.2 对于不执行库房管理标准的职工，视造成影响的程度，每次考核责任人20—100元。

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