名企cfo的财务管理真经(编制的企业内部控制流程那叫一个详细)

企业内控体系建设应做到治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等相互制约、相互监督;决策、执行和监督应相互分离,形成制衡;不相容职务分离控制;授权审批权限范围、审批程序和相应责任清晰。实际企业经营过程中,很多负责人对于企业内部控制做的不是很到位,所以,今天也就在这里跟各位财管人员整理了一套企业内部控制流程手册,涉及的方方面面都十分详细,清晰的流程,希望可以给大家在做企业内部控制制度时提供思路!

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企业内部控制方案及实施流程

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上述有关企业内部控制制度及实施流程手册一共是涉及的22个章节,光看目录就已经很全面的,具体的内部控制方案和流程见下文!

第一:内部资金控制

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第二:内部采购控制

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第三:内部存货控制

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……上述简单介绍了企业内部控制的三个部分内容,剩下的几个部门的内容已经整理成了文档,受到此篇幅长度的限制,今天就先到这里了。

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