制程检验原始记录（制程检验作业流程控制卡）

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

1

制程管制

基础薄弱

制程品管员的主要工作仅仅是产品抽检，根本无巡检动作，无法做到事前控制及预防，导致产品的品质隐患很大；

标准：

明确制程巡检、互检要求（工序、频率、内容等），制订《制程巡检记录》及《制程巡检问题记录》。

制约：

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

2

制程产品

抽样随意

检验员抽样随意性大，没有依据产品批量、品质重要性进行合理的抽样，容易出现检验漏失，造成品质事故及损失。

标准：

1.制订《抽样计划》，要求制程品管员在产品检验时依《抽样计划》进行抽样；

2.根据各工序工艺难度及实际品质状况，对相关工序重点控制；

3.制程品管员将抽样内容记录在《制程检验报告》中。

制约：

1.制程品管组长审核《制程产品检验记录》，确认实际抽样数是否符合《抽样计划》要求；

2.将“制程抽样数”列入稽核中心《品管部稽核清单》，每周抽查稽核。

责任：

1. 制程品管组长审核《制程产品检验记录》或稽核中心稽核发现未按《抽样计划》进行抽样时，处罚责任制程品管员10元/次；

未将抽样内容记录在《制程检验报告》中时，处罚责任制程品管员10元/次。

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

3

未进行首

件检验

导致批量性不良问题的发生，无法真正做到有效控制，降低品质异常报废及损失。

标准：

1.明确制程首件检验要求

2.制订《制程首件检验记录》

制约：

1.每周装配车间制程品管组长从《制程品质异常汇总》中统计五金首件检验漏失次数；

2.每周成品品管组长从《成品品质异常汇总》中统计装配首件检验漏失次数；

3.生产组长监督制程品管员首件检验状况，首件未确定时，拒绝量产；

4.将“制程首件检验”列入稽核中心《品管部稽核清单》，每周抽查稽核。

责任：

1.五金首件检验漏失，处罚五金车间责任制程品管员10元/次；装配首件检验漏失，处罚装配车间责任制程品管员30元/次；

2.品管部文员每月汇总五金及装配首件检验漏失次数，作为各制程品管员月绩效考核的依据；

3.生产组长或稽核中心稽核发现未按规定进行首件检验时，处罚责任制程品管员20元/次；

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

4

未建立品质异常处理机制

1.异常得不到及时的处理，造成不必要的工时、材料损失；

2.未对制程品质异常进行原因分析并提供改善措施，导致异常重复发生。

标准：

明确制程管制要求：制程不良率超过5%时，制程品管员开出《制程品质异常报告》交工艺员主导处理，工艺员在8个工作小时内处理完成。

制约：

1.车间主管及生产组长监督制程品管员开具《制程品质异常报告》（5%以上的物料不良退料必须有《制程品质异常报告》）；

2.制程品管组长追踪制程品质异常状况,并每周制作《制程品质异常汇总》,统计各工艺员的“制程品质异常处理及时率”；

3.将“制程品质异常处理”列入稽核中心《品管部稽核清单》及《工程技术部稽核清单》，每周抽查稽核。

责任：

1.制程品管员未按要求开出《制程品质异常报告》时，将处罚责任制程品管员10元/次；

2.未在8个工作小时内完成品质异常处理时，处罚责任工艺员10元/次，另每月累计作为各工艺员《月绩效考核》的依据；

3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。