小零件管理制度（零配件管理办法）

1 目的

1.1 为加强零配件的管理，明确各职能模块在配件管理中的职责，提高配件管理的工作效率，在确保质量的前提下，及时交付，满足客户售后配件需求，特制订此管理办法。

2 规范性引用文件

无

3 角色与活动

3.1 研发部门负责售后配件可采购物料的确认，对无法采购的物料提供替换方案并提供禁用编码清单。

3.2 营销部门负责客户售后配件需求的及时下达，对于无法采购的物料，提前和客户沟通处理方案；同时安排配件及时出货。

3.3 配件生产部门负责配件工单下达、任务发放、配件打包、库存物料及时领料、配件外箱标贴的粘贴、配件缺料信息提报、配件清单上传以及配件成品库存信息发布。

3.4 采购部门负责把物料请购单创建为采购订单，将配件所需物料按时、按质和按量组织到位，对无法采购的物料在工单下达后7内反馈至配件计划，以便确认后期处理方案。

3.5 供应链负责对供应商采购意愿的协调，对于因采购量小、损耗超高导致供应商配合意愿差的物料，由供应链协调。

3.6 电子分厂、钣金分厂负责按时、按量完成配件自制件需求，并及时反馈生产异常，缺料信息，并将完成的成品及时入库。

3.7 配件BOM人员负责配件BOM清单的制作、审核、替换物料的更改、错挂漏挂物料的确认以及生产过程中不可采购物料的备案，避免后期重复下单、重复确认。对研发组件编码申请进行审核，避免跨车间物料用同一组件顶层编码，导致订单无法完工。

3.8 仓库模块负责配件来料及时入库、领料后及时扣账，确保帐实一致。配件物料由各仓管员单独集中存放，以便配件人员及时找到物料，对于需退供应商的配件物料需经配件部门确认，禁止私自清退。

4 管理内容

4.1 业务排单要求

4.1.1 业务员排单时需在OMS备注列顶格注明出货方式，统一用“散货 要求出货日期”、“整柜 要求出货日期”、“随柜 大货订单 要求出货日期”，如有其它技术要求接着出货方式后面书写，紧急配件单独沟通。

4.1.2 在配件订单下达前已有明确信息无法采购的物料，业务员不允许下达配件需求。

4.1.3 单个配件单，原则上物料种类不能超过50种，超过部分，单独重新排单。

4.1.4 对于组件供货的配件物料，业务员需用组件编码下单，如无组件编码需用底层编码下单时，需在订单管理系统对需组装的物料进行备注如：“1-1、1-2、1-3”。

4.2 异常物料反馈

4.2.1 配件工单下达后7天内，采购需反馈无法采购的物料清单，对于因模具更改、色号变更、设计变更的物料提供替换后的物料编码，最终由研发确认替换，BOM人员进行改单。

4.2.2 配件工单下达后，对于因损耗问题、最少订单量问题，供应商不及时供货的，由采购跟进，供应链协助处理。

4.2.3 对于物料编码描述不完整的物料由BOM人员负责核实维护，对于无供应商导致无法下单的物料，由供应链负责确认维护。

4.3 超期工单管理

4.3.1 配件工单下达后30天需要关闭，对于因物料问题导致无法关闭的订单，按如下两种方式处理：

a.物料可采购，但回货时间超过工单下达后30天，由配件计划人员通知业务重新排单，订单强行关闭，涉及配套组件部份安排退仓，仓库负责接收。

b.物料不可采购，由配件计划人员通知业务部门，不可采购原因，由业务同客户沟通处理意见，订单强行关闭，客户诉求部分由营销技术支持部门申请‘品质事故责任鉴定流程（市场）’。

5 配件生产、出货

5.1 分批出货未完工的订单，月底集中完工，未提供部分月底通知业务重新下单。

5.2 在分装过程中，配件生产员工要做好配件的防护工作，防止物料挤压受损或在运输途中刮划或碰撞受损。

5.3 配件生产员工在物料的包装袋或物料外壳贴上公司标准标识或者客户给定格式的标识和标识内容，标识粘贴要工整、牢固。

5.4 配件完成后按照划分的区域进行堆放，堆放要整齐。

5.5 配件完成后，配件账务员将做好配件做完工，并建立配件管理台账，登记配件相关信息，及时在ERP库存模块做入库处理，做到记录完整、帐实一致。

5.6 配件出货：配件出货前一天，营销部门、船务需提前一天通知配件部门，提前一天备好成品。

5.7 营销部门相关业务员在配件完工入库后及时安排出货，完工30天未出货视为呆滞配件库存，配件仓SA7121按洗碗机公司标准进行同等条件考核，超期30天的库存金额，以0.5%比例对责任人进行负积分。

5.8 特殊情况：如配件入库后30天内，因客户、港口等因素导致配件不能及时出货，由业务员提供第一时间跟客户沟通的邮件等作为依据。配件出货可延迟,最多不能超过2个月，如2个月后未出货，视为呆滞库存配件。

5.9 快递配件：配件入库之日起，15个工作日后仍未出货的配件，视为呆滞库存配件。

6 配件考核

6.1 配件模块每月对整体配件情况进行汇总统计，并以报表形式发送海外营销部门相关人员通报库存。

6.2 配件工单下达后，25天内仍没有回货的物料，由项目组对采购员进行通报考核，特殊模具等原因，可申请免考核。

6.3 配件三天内物料需求到货情况，由配件模块每天对采购到货情况进行排名，特殊原因可剔除，月底按排名情况进行考核。

6.4 因客户投诉配件出错，客户要求快递等产生费用的配件，由质量部进行调查，确认责任主体，并由责任主体承担相关费用。

6.5 取消拆包，由业务员走联络函至配件相关人员，配件人员安排退仓，由此造成的库存呆滞，由业务员走报废流程。

6.5 呆滞库存按财务管理要求月度考核

我是古哥：

从事制造行业18年，在企业运营、供应链管理、智能制造系统等方面具有丰富的实战经验。企业智能化，柔性化计划运营管理专家，擅长通过企业流程优化规范，企业管理、导入计划运营提升企业效率；对提高企业准时交货率，降低企业库存，输出智能制造人才有丰富的经验。学习PMC生产计划，关注古哥计划！