办公室整体支出绩效自评报告（娄星区融媒体中心）

一、部门概况

（一）2021年度重点工作计划

1.着力推进中心建设。用好设施设备，完善融媒体各类管理系统和软件资料。认真学习掌握和编制符合国家媒体融合发展的扶持政策和建设项目，积极与相关部门加强沟通联系，调整优化媒体布局，深入推进融合发展。

2.着力健全管理体制。根据区委编办批复的融媒体中心“三定”方案推进中心内设机构和岗位的改革调整，进一步理顺工作机制，明确岗位设置和人员分工，完善各项管理制度和职称评定、岗位奖惩等机制，有效激发干部职工干事创业热情，推动融媒体中心优质高效运转。

3.着力做优新闻宣传。深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，围绕中央的方针政策和上级的重大决策部署，加大新娄星APP 的推广，集中精力打造一批高质量媒体产品，抢占网络舆论阵地，构建起“网、端、微、视、屏、播”六位一体的融媒体传播矩阵，扩大主流媒体传播版图，让娄星声音传得更远、更广。

4.着力带好工作队伍。在班子建设、干部队伍建设上下功夫，通过自学和邀请业界知名工作者开展讲座，继续加大教育培训力度，使全体职工尽快掌握策、采、编、发等各项能力，加速实现从媒体优势向平台优势的转变、从单一传播向多功能服务的转变，不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，打造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的高素质新闻宣传队伍。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2021年度娄星区融媒体中心决算总支出312.51万元，其中基本支出261.66万元，项目支出50.85万元。主要用于工资福利方面的支出:人员的工资、津补贴、奖金、机关伙食费、社会保障支出;日常公用支出:包括办公费、水电费、物业费、印刷费、咨询服务费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费。专项经费支出:县级融媒体平台维护与升级、添置相关器材、手机报办报经费、网络使用费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年收入实际完成275.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.5万元，手机报收费、其他区直单宣传经费等其他收入25.99万元。

2021年决算执行数312.51万元，其中基本支出261.66万元、项目支出50.85万元。按支出经济分类：工资福利支出182.18万元，商品和服务支出128.76万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元，其他资本性支出1.51万元。

“三公”经费支出情况：2021年三公经费支出2.17万元，其中公务接待费2.17万元、公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费完成0万元。

（二）项目支出情况

2021年预算支出为13万元，实际完成支出50.84万元。具体项目包括：县级融媒体中心平台维护与升级，手机报办报经费、网络使用费、添置相关器材等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

娄星区融媒体中心2021年严格执行财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好单位职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务：

目标1：完成本年度单位人员经费保障任务和单位日常开支。

完成情况：为提高干部职工积极性，提升工作效率。足额保障在职人员16人工资、奖金、补助、五险一金等发放和缴纳。人均收入达到11.39万元，人均超过预算目标，满意度达到100%。

目标2：严格控制三公经费。

完成情况：2021年，保障机关正常运行，厉行节约，节省了开支，降低成本。今年 “三公”经费完成2.17元，服务对象满意度100%。

目标3：切实维护全局干部职工权益，做好工会各项日常工作。一是足额保障全年工会经费。二是中心工会组织干部职工开展了团队拓展、元宵节、三八节等活动，提升团队意识，增强凝聚力。三是工会按照上级工会部门文件要求落实工会会员节日福利待遇。

目标4：壮大新闻舆论主声音

一是对内宣传提质增效。全年，娄星融媒全媒体共计发稿4万余条，其中娄星在线发稿12116 条，掌上娄星发稿1500多条。高质量完成了疫情防控、娄星区第九次党代会、娄星两会、节日氛围营造、防溺水、反电诈、换届纪律、毒蘑菇、新《安全生产法》、政法队伍教育整顿、党史学习教育、全国文明城市建设等重点工作宣传。围绕元宵节、清明节、谷雨节气、劳动节、世界读书日、中秋节等时令节日，制作了180多个新产品。对区网办下发的各项指令基本做到及时接收、及时落实、及时反馈，高质量完成了各类工作总结的报送。

二是对外宣传提升形象。在抓好对内宣传的同时，对外宣传好不松懈。积极将我区经济社会发展取得的辉煌成就及各行各业各条战线所取得的成绩更好的推介出去。全年共计在新华社、中新网、央广网、湖南日报、湖南卫视、学习强国等央省媒体发稿200多篇，重点对娄星区民生实事办理、党史学习教育、城市文明建设等经验做法及成效进行了推介。

目标5：高标准推动党建工作

一是全面落实党建工作责任。在区委宣传部联合党支部的正确领导下，中心全面落实党建工作责任，规范开展政治理论学习，积极组织党员参加三会一课、主题党日等党的组织生活。二是壮大发展党员队伍。先后做好了3名入党积极分子培养和党员发展工作。三是倾心办好民生实事。党史学习教育9件C类清单条条落实、件件落地，B类清单深入群众、深入基层，精心策划的信息助农类专题--《寻味娄星》共推出4期叫好叫座的融媒体产品，为助力乡村振兴、拉动内需添上了浓墨重彩的一笔。派出党员代表到乡村振兴帮扶村石井镇石江村开展帮扶活动，帮助困难群众办好一件操心事、烦心事、揪心事。四是党建引领带动其他工作开展。强化党建引领，扎实抓好党建带工建团建妇建工作，切实高效发挥工青妇组织聚合带动作用。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

无

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2021年，娄星区融媒体中心在收支预算内，完成了以下整体目标：

1.指挥大屏网络500兆全年正常运行，使用参与人数满意度100%；

2.定期进行服务器系统版本更新升级和漏洞修复，保证了7*24小时流量及安全监控，365天每天24小时运行；

3.保证了全年服务器2T云存储和视频存储空间，多服务器备份，保证了基础网络安全、互联网接入安全、平台与县级融媒体中心之间网络传输安全，无病毒侵入。

4.对现有区属平台进行了优化整合，保留7个平台，重点打造“新娄星”APP，大力推广“新娄星”APP的下载。截至到目前，“新娄星”APP总用户量达15万，微信公众号“掌上娄星”粉丝量近12万，连续20个月在全省县级政务微信影响力排行榜排名前列。

5.成功办理了《广播电视节目经营制作许可证》《信息网络传播视听节目许可证》，平台建设运营得到进一步规范。

四、总体评价和自评得分情况

（一）区绩效办对2021年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

区绩效办对我单位2021年绩效评估考核结果未出。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2021年度整体支出绩效进行评价。

我单位部门整体支出绩效评价指标自评打分得分98分。本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

五、存在的问题及原因分析

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中有些科目的开支会有调整，所以导致有时预算控制率低。

六、下一步改进措施

经认真分析，2021年预算及执行还须进一步加强，我单位将会仔细评估申报来年预算金额，并在执行过程中不断加强管理和业务培训，加强股室协同和预算管理，严格预算执行，科学编制预算。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

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