销售设备项目流程图（制造型企业-销售报价作业流程）

大家好，我是专注制造型企业信息化的咨询顾问老表阿亮

今天跟大家分享的是：制造型企业-销售报价作业流程

如果有需要资料文档，请“点赞 转发 关注”后，给我私信留言：“S1”，我将提供VISIO流程编辑文档。

1：报价需求来源：客户有需求货源，要求产品报价

2：接受报价否Y/N：由业务部门判断是否接受客户的询价（如果不接受则需通知客户）

3:是否为新品Y/N:由业务部门判断此产品是否为新的产品，(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程或及新产品结构建立作业)

4：核算商品单价：由业务部门依相关数据核算商品报价单价

5：报价单输入：由业务部门于报价管理【维护报价单】输入报价单数据

6：报价单凭证：由业务部门打印报价单凭证

7：核准否Y/N：由业务部门主管审查是否核准此报价单（如不核准需重新修复此报价单数据或作废此报价单）

8：报价单审核：报价单完成后由业务部门与报价管理【维护报价单】中的审核功能处审核之

9：报价单凭证发放：报价单凭证由业务部门发放给客户

10：报价单凭证存底：报价单凭证一联由业务部门存底

11：客户确认否Y/N：客户是否回复此报价单(如果为否则结束此流程，如果客户确认，则进行客户报价单确认）

12：报价单客户确认：由业务部门依据客户确认，于报价管理【维护报价单】的客户确认功能处，确认此报价单数据

结束报价单：当报价单不再使用时，由业务部门于报价管理【维护报价单】中的结束功能结束此报价单

关注我，我将不断跟大家分享"企业管理、智能制造、ERP\MES\PLM\WMS\SRM\等信息化专业知识！

如果有需要资料文档，请“点赞 转发 关注”后，给我私信留言：“S1”，我将提供VISIO流程编辑文档。